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代碼
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專業(yè)
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類別
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指標(biāo)
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質(zhì)量績效指標(biāo)描述
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分值
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核查（驗(yàn)證）方法
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KF016
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客服
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貼近客戶感受
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電梯標(biāo)識
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?嚴(yán)格按照適用條件張貼和撤除各類電梯轎廂溫馨提示。①張貼位置：所有客用升降電梯轎廂內(nèi)壁中，乘客面向電梯轎門時目光可及的顯著位置，高度約為160-180cm，不可貼在轎廂門上，不可歪斜，無皺褶氣泡、翹角卷邊、污損殘破；②在惡劣天氣預(yù)警2小時內(nèi)必須放置相關(guān)的提示，在預(yù)警消除后及時移除。
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0.5
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采取以下任何一種方式進(jìn)行驗(yàn)證：1.觀察：現(xiàn)場驗(yàn)證。2.暗訪。
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KF017
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客服
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貼近客戶感受
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其它標(biāo)識
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?其他各類材質(zhì)的提示、標(biāo)識、標(biāo)牌、通告、玻璃防撞條等，無明顯歪斜、翹角卷邊、污損殘破，通知公告在公示有效到期后24小時內(nèi)撤銷，通知公告有效期不得超過二個月。
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0.5
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采取以下任何一種方式進(jìn)行驗(yàn)證：1.觀察：現(xiàn)場驗(yàn)證。2.暗訪。
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KF018
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客服
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貼近客戶感受
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安全標(biāo)識
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存在安全隱患區(qū)域（如高位護(hù)欄、人工湖、濕滑路面、毒鼠屋、假山水景、兒童娛樂設(shè)施等）張貼警示標(biāo)識，起到安全告知義務(wù)。
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1
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采取以下任何一種方式進(jìn)行驗(yàn)證：1.觀察：現(xiàn)場驗(yàn)證。2.暗訪。
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AQ016
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安全
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消防安全
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消防器材
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①?每月一次對所有消防栓/箱及其內(nèi)置設(shè)施器材進(jìn)行開箱檢查，栓/箱體完好無壞損，并加封條。栓/箱內(nèi)水帶干燥，無腐損、繞帶、結(jié)帶，水帶接頭無嚴(yán)重氧化壞損，栓/箱內(nèi)置設(shè)施器材無缺失、壞損。
②?重點(diǎn)防火區(qū)域（如動火作業(yè)現(xiàn)場、裝修現(xiàn)場、倉庫、設(shè)備房、充電設(shè)備等處）按規(guī)定配置足夠滅火器，滅火器壓力正常，無失效現(xiàn)象。
③上述設(shè)施器材出現(xiàn)缺失、壞損時，及時下單維修、更換或采購（除保安部內(nèi)部記錄記載的異常信息外，還需追溯相應(yīng)的維修單/派工單/報告）。
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1
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①現(xiàn)場隨機(jī)抽查，開箱檢查。
②?現(xiàn)場隨機(jī)抽查（指針指向綠色區(qū)域表示壓力正常，滅火器可用；指針指向黃色區(qū)域表示滅火器過壓，可短暫使用，但需及時送檢；指針指向紅色區(qū)域表示壓力不足，滅火器失效）。
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AQ017
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安全
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消防安全
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消防通道
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消防緊急通道暢通。?
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2
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抽查現(xiàn)場驗(yàn)證。
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AQ018
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安全
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消防安全
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消防通道
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①防火門正常無鎖閉，破玻面無壞損。閉門器、緊急出口指示燈、應(yīng)急照明現(xiàn)場損壞率不超過20%。??????????????????????????????????????????????????????????②上述設(shè)施器材出現(xiàn)缺失、壞損時，及時下單維修或申請更換（需追溯相應(yīng)的維修單/派工單/報告）。
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1
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①抽查現(xiàn)場驗(yàn)證。
②若缺失、壞損，追溯對應(yīng)維修、更換或采購的處理記錄。
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AQ021
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安全
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消防安全
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教育演習(xí)
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①至少每半年向客戶開展1次消防安全知識宣傳和教育活動。
②建立消防臺賬，臺賬內(nèi)容包括：建筑面積，消防責(zé)任人，配備消火栓、滅火器、防煙面罩、安全出口標(biāo)志、煙感、噴淋數(shù)量等。
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2
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①抽查最近1次消防安全知識宣傳、教育或大型演習(xí)的記錄（如宣傳噴繪、宣傳海報、宣傳冊、現(xiàn)場照片等）。
②查看消防臺帳，驗(yàn)證登記信息是否一致。
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AQ022
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安全
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消防安全
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消防演習(xí)
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至少每半年組織1次全員消防演習(xí)（須發(fā)通知，有方案、記錄及總結(jié)）。
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4
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抽查最近1次消防演習(xí)記錄（須有計(jì)劃、記錄、總結(jié)及現(xiàn)場照片等）。
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AQ023
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安全
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消防安全
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節(jié)前檢查
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逢五一、國慶、春節(jié)等長假前20日開始進(jìn)行節(jié)前安全大檢查，檢查區(qū)域應(yīng)涵蓋單元、公共區(qū)間、各設(shè)備房，檢查內(nèi)容參照公司下發(fā)制度要求。住宅項(xiàng)目，放假前15日在大堂張貼加強(qiáng)安全防范工作及停止施工時間的溫馨提示，安全大檢查須對所有裝修戶入戶檢查，向初檢不合格單元出具違規(guī)整改通知書并留存裝修負(fù)責(zé)人簽名件，前7日開始對不合格單位進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格的單位須溝通強(qiáng)制要求整改。
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4
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1.根據(jù)現(xiàn)場安全檢查記錄查看監(jiān)控是否組織進(jìn)行了檢查工作；
2.現(xiàn)場抽查安全防范溫馨提示的張貼情況；
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AQ038
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安全
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停車場
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車輛停放
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?機(jī)動車及非機(jī)動車輛停放有序，不堵塞消防通道。。
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2
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1.現(xiàn)場觀察，或抽查車場巡查記錄。
2.暗訪。
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AQ045
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安全
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崗?fù)す芾?
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紀(jì)律規(guī)定
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崗?fù)ふ麧崱⑶鍧嵭l(wèi)生，不允許使用大功率電器、不允許亂拉亂接電線或排插等。不允許非值班或頂崗人員在崗?fù)ざ毫簟?
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2
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1.現(xiàn)場檢查衛(wèi)生、亂拉亂接或使用大功率電器。
2.現(xiàn)場詢問或觀察，驗(yàn)證是否有其他人員在崗?fù)ぁ?
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AQ046
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安全
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宿舍管理
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紀(jì)律規(guī)定
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宿舍內(nèi)務(wù)整潔、清潔衛(wèi)生，不允許煮食（有獨(dú)立廚房及公司允許的除外）、不允許使用大功率電器、不允許亂拉亂拉電線或排插等、不允許留宿外來人員。
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2
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1.現(xiàn)場檢查內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、是否煮食、亂拉亂接或使用大功率電器（如熱得快、煙頭等）。
2.現(xiàn)場詢問或觀察，驗(yàn)證是否留宿外來人員。
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GC004
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工程
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電梯運(yùn)行及安全
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轎廂警示
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①?轎廂內(nèi)設(shè)置必要的安全警示標(biāo)識（如乘梯安全事項(xiàng)及禁止吸煙標(biāo)識等）。
②?在轎廂內(nèi)顯眼處公示電梯年檢合格證書（必須在有效期內(nèi)）。
③?轎廂內(nèi)開門、關(guān)門、選層指令按鈕靈敏，無缺失、失效。
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1
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現(xiàn)場觀察和測試。
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GC005
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工程
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電梯運(yùn)行及安全
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三方通話
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①?轎廂緊急呼叫（三方通話）運(yùn)行正常，監(jiān)控中心值班人員應(yīng)答正常，通話聲音清晰。②出現(xiàn)故障時，可提供跟進(jìn)處理的相關(guān)證據(jù)（如派工單、聯(lián)系函等）。
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2
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①現(xiàn)場測試。
②若有故障，追溯相應(yīng)的處理記錄。
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GC006
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工程
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電梯運(yùn)行及安全
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機(jī)房配備
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①電梯機(jī)房設(shè)置干濕溫度計(jì)，采取適當(dāng)?shù)耐L(fēng)降溫和除濕措施。
②相關(guān)部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識（如轉(zhuǎn)動部位、盤車工具等）。
③至少配備2個4KgABC干粉滅火器，滅火器有效。
④地、墻面和機(jī)身無明顯積水、油污、施工垃圾和雜物。
⑤各類主設(shè)備和附屬設(shè)備的設(shè)備登記卡齊全。?
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2
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現(xiàn)場觀察。
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GC014
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工程
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電梯巡查與維修保養(yǎng)
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保養(yǎng)記錄
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監(jiān)督電梯公司按合同約定，對電梯進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并提供維護(hù)保養(yǎng)年度計(jì)劃計(jì)劃及每次保養(yǎng)記錄。維護(hù)保養(yǎng)頻次分為：①半月保養(yǎng)（A類）；②季度保養(yǎng)（A+B類）；③半年保養(yǎng)（A+B+C類）；④年度保養(yǎng)：（A+B+C+D類）。
說明：A、B、C、D類是指電梯維修保養(yǎng)的項(xiàng)目與內(nèi)容，詳見電梯公司出具的維修保養(yǎng)記錄。
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2
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抽查電梯維修保養(yǎng)記錄。
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GC017
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工程
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電梯巡查與維修保養(yǎng)
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持證上崗
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①每個項(xiàng)目至少配備持電梯操作（維修保養(yǎng)）技術(shù)證書的工程技工（配備人數(shù)按合同約定）；
②電梯操作（維修保養(yǎng)）技術(shù)證書按時年審，并存檔備案。
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2
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現(xiàn)場驗(yàn)證。
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GC018
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工程
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強(qiáng)電
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防護(hù)器材
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①高低壓配電房配備絕緣防護(hù)工具，包括絕緣鞋、絕緣手套、驗(yàn)電筆和接地線。
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2
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現(xiàn)場觀察。
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GC020
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工程
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強(qiáng)電
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發(fā)電機(jī)組
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每15天左右對發(fā)電機(jī)組空載試運(yùn)行1次，每次空載試運(yùn)行的時間約為15分鐘。
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2
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查閱最近連續(xù)2個月的發(fā)電機(jī)組試運(yùn)行記錄。
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GC021
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工程
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強(qiáng)電
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油罐儲存
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發(fā)電機(jī)組燃油庫存量不少于油罐總?cè)莘e的1/3，或不少于滿負(fù)荷運(yùn)行8小時的用油量。否則，應(yīng)提交燃油采購申請。
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2
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通過燃油罐油位標(biāo)尺，現(xiàn)場驗(yàn)證。
若不符合要求，追溯燃油采購申請。
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GC037
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工程
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給排水
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水池
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①水池安裝高、低水位和溢水報警裝置，水位控制器和報警裝置靈敏、可靠，故障及時處理；②生活用水二次供水水池/水箱加蓋上鎖，溢水口、排氣口加防蟲網(wǎng)罩，防蟲網(wǎng)罩無破損，能起防護(hù)作用。
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2
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現(xiàn)場觀察。
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GC043
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工程
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建筑本體
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天面和其他
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①雨水口無堵塞；②避雷網(wǎng)無脫焊和間斷，不銹鋼避雷網(wǎng)無明顯氧化，圓鋼避雷網(wǎng)無明顯脫漆；③每年雨季對屋面進(jìn)行仔細(xì)檢查，及時消除涂料防水層破損、老化的情況，及時更換破損玻璃的接縫密封膠，以及沉降縫、伸縮縫的老化、滲漏情況，出現(xiàn)異常，可提供跟蹤處理的有效證據(jù)。
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2
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1.現(xiàn)場觀察。
2.若有異常，追溯相應(yīng)的處理記錄。
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GC048
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工程
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設(shè)備房管理
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設(shè)備房危險源
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設(shè)備房（井）禁止存放易燃易爆等危險品或有其它重大危險源。
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2
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隨機(jī)抽查設(shè)備房或管井房。
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GC050
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工程
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設(shè)備房管理
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設(shè)備房安全
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①設(shè)立設(shè)備房責(zé)任人并在設(shè)備房門張貼責(zé)任人標(biāo)識；???????????????????????????????????????????②無人值守的設(shè)備房加鎖；
③設(shè)備房安全標(biāo)識（含機(jī)房名稱、禁入和安全警示）明顯，操作有危險的設(shè)備及其危險部件設(shè)置明顯安全警示標(biāo)識，易被人體接觸到的轉(zhuǎn)動、帶電部位加防護(hù)罩，防護(hù)罩能起到防護(hù)作用；
④供配電設(shè)備房在顯眼位置設(shè)立“嚴(yán)禁合閘”、“嚴(yán)禁拉閘”等移動警示標(biāo)識；
⑤設(shè)備房內(nèi)禁止吸煙。
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2
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①-④現(xiàn)場觀察。
⑤檢查是否有煙味、煙頭或煙盅。
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GC063
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工程
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裝修管理
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施工現(xiàn)場和成品保護(hù)
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①?施工現(xiàn)場張貼施工許可證和巡查記錄；
②?施工現(xiàn)場關(guān)閉通向公共部位的門窗，避免粉塵、噪音、異味污染；
③?運(yùn)送施工材料和垃圾、施工人員出入均用指定的消防梯（貨梯），不允許使用客梯；
④?施工材料和垃圾不允許在任何公共區(qū)域堆放；
⑤?按指定的施工時段施工，非施工時段禁止有明顯噪音的作業(yè)，避免擾民；
⑥?從施工現(xiàn)場到電梯口的走道地面和兩側(cè)墻面鋪設(shè)防護(hù)墊（紙），墻面防護(hù)紙高度≥100cm，避免污染地面和墻面、刮花石材；
⑦?施工現(xiàn)場室內(nèi)對溫感、煙感和空調(diào)風(fēng)口進(jìn)行封閉保護(hù)，避免頻繁誤報、粉塵附著覆蓋感應(yīng)裝置影響日后報警功能，以及防止粉塵、異味隨風(fēng)管風(fēng)口污染其他區(qū)域。
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1
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現(xiàn)場驗(yàn)證。
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GC064
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工程
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裝修管理
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施工安全
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①嚴(yán)格控制動火作業(yè)（如焊接）和易燃易爆危險品，施工現(xiàn)場配備足夠的消防器材，動火作業(yè)現(xiàn)場要求有專人負(fù)責(zé)防護(hù)。
②施工器具和配件（如鋸條、鉆頭、錘、鑿，及各類五金材料等）禁止放置在窗臺、防盜網(wǎng)等易墜落部位，防止高空墜物；
③禁止向洗手間馬桶、洗手臺、廚房洗菜臺、地漏、排煙道、走火梯風(fēng)井等部位傾倒或丟棄廢棄的化學(xué)涂料、含水泥漿的污水、沙、水泥石塊和其他施工垃圾，防止造成污染和日后堵塞，以及其他安全隱患。
④禁止在室外視線可觸及處掛招牌、廣告牌、橫幅等；
⑤如改動或遮擋室內(nèi)外消防設(shè)施（如溫感、煙感、噴淋等管線和終端），需向消防主管部門報建，施工方案經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)場施工，批準(zhǔn)文書及時存檔備案。
⑥禁止違章亂搭建、改建（如天面加建閣樓和小花園、“房中房”改造）。
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2
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現(xiàn)場驗(yàn)證。
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GC065
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工程
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裝修管理
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巡查
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①按規(guī)定頻次，定期巡查裝修施工現(xiàn)場。
②如發(fā)現(xiàn)不按方案施工、施工現(xiàn)場要求未嚴(yán)格落實(shí)、違章裝修等現(xiàn)象，應(yīng)及時制止，情況嚴(yán)重的，開具違規(guī)通知書，責(zé)令停工，整改合格后，方可恢復(fù)施工（追溯裝修違章整改通知等溝通證據(jù)）。
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2
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①現(xiàn)場查驗(yàn)巡查記錄，以及是否有違章裝修現(xiàn)象。
②若有，追溯項(xiàng)目裝修違規(guī)通知書。
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ZR001
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主任
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工作監(jiān)管
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夜間查崗
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管理處主任每周夜間查崗不少于一次，并在崗?fù)そ唤影啾砩虾灻?時間確認(rèn)。
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2
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查看現(xiàn)場及歸檔資料。
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ZR002
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主任
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工作監(jiān)管
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日常工作
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規(guī)定需要主任簽名確認(rèn)的記錄，不可代簽、冒簽
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2
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查看現(xiàn)場及歸檔資料。
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